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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARISTELA PANEGALLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4745	Data de lançamento:	04/08/2017
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6711.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2017	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6711.	200,00
04/08/2017	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE ADIANTAMENTO N° 6711		200,00
08/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4745/2017 MARISTELA PANEGALLI - 7637			200,00
06/11/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 6711 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130603.			-27,00
06/11/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 6711 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130603.		-27,00
06/11/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 6711 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130603.	-27,00
TOTAL		173,00	173,00	173,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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