| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4747 | Data de lançamento: | 04/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 pneu novo borrachudo 750x16, sulco de borracha de no mínimo 15mm, P/ Onibus ISU 2354 da Sec. Educação, Pregão nº 17/2017 contrato nº 095/2017. | 834,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 pneu novo borrachudo 750x16, sulco de borracha de no mínimo 15mm, P/ Onibus ISU 2354 da Sec. Educação, Pregão nº 17/2017 contrato nº 095/2017. | 834,00 | ||
| 07/08/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/74834; | 834,00 | ||
| 11/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2017 PIPPI PNEUS LTDA - 2400 | 834,00 | ||
| TOTAL | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
