Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TIAGO COLPO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4748 |
Data de lançamento: |
04/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CERTIDÃO PJ (2 PGS), 1 EXAME DOCUMENTOS, 1 REGISTRO TD S/VALOR (INTEGRAL), 2 DIGITALIZAÇÃO, 1 BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, 2 PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, 1 SELOS, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
139,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CERTIDÃO PJ (2 PGS), 1 EXAME DOCUMENTOS, 1 REGISTRO TD S/VALOR (INTEGRAL), 2 DIGITALIZAÇÃO, 1 BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, 2 PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, 1 SELOS, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
139,90 |
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| 04/08/2017 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - CFE RECIBO 205 |
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139,90 |
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| 10/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2017
TIAGO COLPO - 282 |
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139,90 |
| TOTAL |
139,90 |
139,90 |
139,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
