EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO.075/2017 ROTEIRO NRO.08, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000031.
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2.126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO.075/2017 ROTEIRO NRO.08, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000031.
2.126,00
04/08/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/31;
2.126,00
10/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2017
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914
2.126,00
TOTAL
2.126,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.