EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO. 070/2017 ROTEIRO NRO.02, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000033.
0,00
4.155,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO. 070/2017 ROTEIRO NRO.02, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000033.
4.155,20
04/08/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/33;
4.155,20
10/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4755/2017
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914
4.155,20
TOTAL
4.155,20
4.155,20
4.155,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.