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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4767	Data de lançamento:	07/08/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO. 076/2017, ROTEIRO NRO.04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000013.	0,00	5.081,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2017	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO. 076/2017, ROTEIRO NRO.04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000013.	5.081,16
07/08/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/13;		5.081,16
10/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4767/2017 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964			5.081,16
TOTAL		5.081,16	5.081,16	5.081,16
SALDO A PAGAR				0,00