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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IARA ROSANE AZEVEDO GLENZEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4770 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 04/08/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE GILMAR BARBOSA JUNIOR PARA CONSULTA PSIQUIATRICA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130583. 0,00 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 04/08/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE GILMAR BARBOSA JUNIOR PARA CONSULTA PSIQUIATRICA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130583. 34,00
07/08/2017 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Cupom Fiscal Nº 2849; 34,00
10/08/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4770/2017 IARA ROSANE AZEVEDO GLENZEL - 8145 34,00
TOTAL 34,00 34,00 34,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.