SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 04/08/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE GILMAR BARBOSA JUNIOR PARA CONSULTA PSIQUIATRICA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130583.
0,00
34,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 04/08/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE GILMAR BARBOSA JUNIOR PARA CONSULTA PSIQUIATRICA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130583.
34,00
07/08/2017
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Cupom Fiscal Nº 2849;
34,00
10/08/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4770/2017
IARA ROSANE AZEVEDO GLENZEL - 8145
34,00
TOTAL
34,00
34,00
34,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
