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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4771 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15MT. MANGUEIRA 3/4 400 PSI AGUA, 1UN ESGUICHO 1/2 FERRO, 1UN ABRAÇADEIRA 3/4, 1UN CONEXÃO 3/4 HIDRULICA, MATERIAL P/ LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS NO PARQUE DE MAQUINAS DA SEC. OBRAS. 0,00 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 Valor Empenhado referente a: 15MT. MANGUEIRA 3/4 400 PSI AGUA, 1UN ESGUICHO 1/2 FERRO, 1UN ABRAÇADEIRA 3/4, 1UN CONEXÃO 3/4 HIDRULICA, MATERIAL P/ LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS NO PARQUE DE MAQUINAS DA SEC. OBRAS. 560,00
07/08/2017 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/016069566; 560,00
11/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4771/2017 MARISTELA RIGHI ASSIS - 13014 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.