| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 480 | Data de lançamento: | 30/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:2 MESES contrat. de empresa de serv. radiofônicos e divulg. do programa informativo de segunda a sexta feira no horário compreend. entre 12:00 h. e 12:50h. c/ até 05 minutos diários, além de 08 inserções diárias c/ até 30seg. de 02/01/2017 a 28/02/2017. | 5.503,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | Valor Empenhado referente a:2 MESES contrat. de empresa de serv. radiofônicos e divulg. do programa informativo de segunda a sexta feira no horário compreend. entre 12:00 h. e 12:50h. c/ até 05 minutos diários, além de 08 inserções diárias c/ até 30seg. de 02/01/2017 a 28/02/2017. | 5.503,80 | ||
| 31/01/2017 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL- JANEIRO -2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/17573; | 2.751,90 | ||
| 03/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 480/2017 - REF. JANEIRO/2017 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 2.751,90 | ||
| 24/02/2017 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/17613; | 2.751,90 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 480/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 2.751,90 | ||
| TOTAL | 5.503,80 | 5.503,80 | 5.503,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
