Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4821 |
Data de lançamento: |
08/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2LT. ALGECIDA CHOQUE SOLUÇÃO AGUA VERDE 1,0LT HTH, 1LT LIMPA BORDA 1,0LT HIDROSAN, P/ PISCINA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
103,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2LT. ALGECIDA CHOQUE SOLUÇÃO AGUA VERDE 1,0LT HTH, 1LT LIMPA BORDA 1,0LT HIDROSAN, P/ PISCINA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
103,15 |
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| 11/08/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/016135194; |
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103,15 |
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| 18/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4821/2017
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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103,15 |
| TOTAL |
103,15 |
103,15 |
103,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
