SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
RGE - CENTRO CULTURAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV FLORES DA CUNHA, NRO 450, CODIGO 2445747-7, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2017.
0,00
33,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV FLORES DA CUNHA, NRO 450, CODIGO 2445747-7, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2017.
33,44
08/08/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº U/046795372;
33,44
04/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4825/2017
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158
33,44
TOTAL
33,44
33,44
33,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
