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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: C.R.E.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4858	Data de lançamento:	10/08/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO ART Nº 9224274, REF. PROJETO TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE LINHA RONCADOR.	0,00	81,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2017	Valor Empenhado referente a: 1 REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO ART Nº 9224274, REF. PROJETO TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE LINHA RONCADOR.	81,53
10/08/2017	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - CFE BOLETO Nº9224274		81,53
14/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4858/2017 C.R.E.A. - 535			81,53
TOTAL		81,53	81,53	81,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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