Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4875 |
Data de lançamento: |
11/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 100pct. Arroz Branco, tipo 1, pct. 5kg; 400kg Coxa e Sobrecoxa de Frango, congeladas; 30kg Amido de milho 1kg; 80un Doce de fruta 400 gr, diversos sabores, p/ Merenda Escolar, Convenio PNAE - Creche, Pregão nº 17/2017 Contrato nº 118/2017. |
0,00 |
3.676,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 100pct. Arroz Branco, tipo 1, pct. 5kg; 400kg Coxa e Sobrecoxa de Frango, congeladas; 30kg Amido de milho 1kg; 80un Doce de fruta 400 gr, diversos sabores, p/ Merenda Escolar, Convenio PNAE - Creche, Pregão nº 17/2017 Contrato nº 118/2017. |
3.676,90 |
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| 24/10/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/337; |
|
2.278,25 |
|
| 06/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2017 - REF. OUTUBRO/2017
ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
|
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2.278,25 |
| 27/12/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/355; |
|
1.398,65 |
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| 28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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|
1.398,65 |
| TOTAL |
3.676,90 |
3.676,90 |
3.676,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
