SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSTARDAS-RS NO DIA 10/08 A 12/08/2017 PARA PARTICIPAR DE ACENDIMENTO CHAMA CRIOULA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130588.
0,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSTARDAS-RS NO DIA 10/08 A 12/08/2017 PARA PARTICIPAR DE ACENDIMENTO CHAMA CRIOULA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130588.
24,00
14/08/2017
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/77984; 3617;
24,00
21/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4889/2017
VITORINO VIEIRA DAS NEVES - 13449
24,00
TOTAL
24,00
24,00
24,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
