| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
| Número do empenho: | 4899 | Data de lançamento: | 14/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1PCT. BOMBRIL C/ 08 UND., 3PCT. GUARDANAPO DE PAPEL C/ 100 UND, 1LT ÁLCOOL, 1PCT. SACO P/ LIXO 100 LTS. C/ 25 UND, 1UN ESPONJA E DEMAIS ITENS P/ AUXILIO P/ CUSTEAR DESPESAS P/ MINUANO CTG C/ PARTIC. NO EVENTO 27º BATE CASCO/2017, LEI 2.945/2017. | 58,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1PCT. BOMBRIL C/ 08 UND., 3PCT. GUARDANAPO DE PAPEL C/ 100 UND, 1LT ÁLCOOL, 1PCT. SACO P/ LIXO 100 LTS. C/ 25 UND, 1UN ESPONJA E DEMAIS ITENS P/ AUXILIO P/ CUSTEAR DESPESAS P/ MINUANO CTG C/ PARTIC. NO EVENTO 27º BATE CASCO/2017, LEI 2.945/2017. | 58,59 | ||
| 14/08/2017 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/4919; | 58,59 | ||
| 13/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2017 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 66 | 58,59 | ||
| TOTAL | 58,59 | 58,59 | 58,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
