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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ERICO VERONEZE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4903 Data de lançamento: 14/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BATERIA 100 AMPERES P/ TRATOR 4 X 4 NEW HOLLAND, 1UN BATERIA 100 AMPERES P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 0,00 1.115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN BATERIA 100 AMPERES P/ TRATOR 4 X 4 NEW HOLLAND, 1UN BATERIA 100 AMPERES P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 1.115,00
15/08/2017 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/016168424; 1.115,00
21/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4903/2017 ERICO VERONEZE - ME - 3800 1.115,00
TOTAL 1.115,00 1.115,00 1.115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.