Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CASSIANO MENTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4911 |
Data de lançamento: |
15/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 500KG LARANJA, 50KG CHUCHU, 50KG CABOTIA, 100LT. SUCO CONCENTRADO, P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, CHAMADA PUBLICA Nº 01/2017 CONTRATO Nº 126/2017. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 500KG LARANJA, 50KG CHUCHU, 50KG CABOTIA, 100LT. SUCO CONCENTRADO, P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, CHAMADA PUBLICA Nº 01/2017 CONTRATO Nº 126/2017. |
2.000,00 |
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| 21/08/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC MUN EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 174/973246; |
|
2.000,00 |
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| 13/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2017
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
