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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4927	Data de lançamento:	16/08/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 878,231 litros de oléo diesel comum, 855,28 litros oléo tipo S10, p/ Veiculos Onibus da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016.	0,00	5.663,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2017	Valor Empenhado referente a: 878,231 litros de oléo diesel comum, 855,28 litros oléo tipo S10, p/ Veiculos Onibus da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016.	5.663,27
16/08/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/000009879; 001/000009865; 001/000009862; 001/000009852; 001/000009837; 001/000009825; 001/000009835; 001/000009827; 001/000009803; 001/000009775; 001/000009769; 001/000009886; 001/000009867; 001/000009861; 001/000009840; 001/000009800; 001/000009805; 001/000009777;		5.663,27
21/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			5.663,27
TOTAL		5.663,27	5.663,27	5.663,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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