| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4927 | Data de lançamento: | 16/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 878,231 litros de oléo diesel comum, 855,28 litros oléo tipo S10, p/ Veiculos Onibus da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 5.663,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 878,231 litros de oléo diesel comum, 855,28 litros oléo tipo S10, p/ Veiculos Onibus da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 5.663,27 | ||
| 16/08/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/000009879; 001/000009865; 001/000009862; 001/000009852; 001/000009837; 001/000009825; 001/000009835; 001/000009827; 001/000009803; 001/000009775; 001/000009769; 001/000009886; 001/000009867; 001/000009861; 001/000009840; 001/000009800; 001/000009805; 001/000009777; | 5.663,27 | ||
| 21/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 5.663,27 | ||
| TOTAL | 5.663,27 | 5.663,27 | 5.663,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
