Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP
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Dados do Empenho
Número do empenho:
4937
Data de lançamento:
16/08/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
3 / 2016
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 856,124 litros gasolina comum, 1041,197 litros oléo tipo S10, p/ veiculos da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016, 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016.
0,00
7.428,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2017
Valor Empenhado referente a: 856,124 litros gasolina comum, 1041,197 litros oléo tipo S10, p/ veiculos da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016, 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016.
7.428,38
16/08/2017
Conforme DANFE Nº 001/000009853; 001/000009855; 001/000009866; 001/000009860; 001/000009833; 001/000009846; 001/000009843; 001/000009822; 001/000009823; 001/000009809; 001/000009807; 001/000009801; 001/000009790; 001/000009778; 001/000009774; 001/000009773; 001/000009768; 001/000009854; 001/000009850; 001/000009857; 001/000009868; 001/000009869; 001/000009824; 001/000009830; 001/000009832; 001/000009842; 001/000009819; 001/000009821; 001/000009806; 001/000009793; 001/000009804; 001/000009788; 001/000009792; 001/000009779; 001/000009770; 001/000009878; 001/000009875; 001/000009874; 001/000009888; 001/000009887; 001/000009884; 001/000009882; 001/000009791;
7.428,38
21/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4937/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480
7.428,38
TOTAL
7.428,38
7.428,38
7.428,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
