| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4937 | Data de lançamento: | 16/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 856,124 litros gasolina comum, 1041,197 litros oléo tipo S10, p/ veiculos da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016, 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 0,00 | 7.428,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 856,124 litros gasolina comum, 1041,197 litros oléo tipo S10, p/ veiculos da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016, 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 7.428,38 | ||
| 16/08/2017 | Conforme DANFE Nº 001/000009853; 001/000009855; 001/000009866; 001/000009860; 001/000009833; 001/000009846; 001/000009843; 001/000009822; 001/000009823; 001/000009809; 001/000009807; 001/000009801; 001/000009790; 001/000009778; 001/000009774; 001/000009773; 001/000009768; 001/000009854; 001/000009850; 001/000009857; 001/000009868; 001/000009869; 001/000009824; 001/000009830; 001/000009832; 001/000009842; 001/000009819; 001/000009821; 001/000009806; 001/000009793; 001/000009804; 001/000009788; 001/000009792; 001/000009779; 001/000009770; 001/000009878; 001/000009875; 001/000009874; 001/000009888; 001/000009887; 001/000009884; 001/000009882; 001/000009791; | 7.428,38 | ||
| 21/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4937/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 7.428,38 | ||
| TOTAL | 7.428,38 | 7.428,38 | 7.428,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
