Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4938
Data de lançamento:
17/08/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN UNIÃO MANGA PEAD CORSAN 32MM, 1UN UNIÃO MANGA PEAD CORSAN 50MM, MATERIAL P/ CONSERTO DA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA EM TRABALHOS DE CONSERTO NA ESTRADA DA COMUNIDADE.
0,00
152,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2017
Valor Empenhado referente a: 2UN UNIÃO MANGA PEAD CORSAN 32MM, 1UN UNIÃO MANGA PEAD CORSAN 50MM, MATERIAL P/ CONSERTO DA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA EM TRABALHOS DE CONSERTO NA ESTRADA DA COMUNIDADE.
152,78
17/08/2017
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/4114;
152,78
21/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2017
TROMBETTA MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA - 2747
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TOTAL
152,78
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
