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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4951 Data de lançamento: 17/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UNIÃO PEAD 40 MM, MATERIAL P/ CONSERTO NA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, DANIFICADA COM A MOTONIVELADORA EM CONSERTO NA ESTRADA DA COMUNIDADE. 0,00 78,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2017 Valor Empenhado referente a: 2 UNIÃO PEAD 40 MM, MATERIAL P/ CONSERTO NA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, DANIFICADA COM A MOTONIVELADORA EM CONSERTO NA ESTRADA DA COMUNIDADE. 78,14
22/08/2017 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/6031; 78,14
28/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2017 FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449 78,14
TOTAL 78,14 78,14 78,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.