SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UNIÃO PEAD 40 MM, MATERIAL P/ CONSERTO NA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, DANIFICADA COM A MOTONIVELADORA EM CONSERTO NA ESTRADA DA COMUNIDADE.
0,00
78,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2017
Valor Empenhado referente a: 2 UNIÃO PEAD 40 MM, MATERIAL P/ CONSERTO NA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, DANIFICADA COM A MOTONIVELADORA EM CONSERTO NA ESTRADA DA COMUNIDADE.
78,14
22/08/2017
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/6031;
78,14
28/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2017
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449
78,14
TOTAL
78,14
78,14
78,14
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
