Valor Empenhado referente a: 2H SERV. REAPERTAR SUSPENSÃO DIANT. E ABRAÇADEIRAS DE MOLA, 1 H SERV. SUBST. PARAFUSOSO DA ABRAÇADEIRA DE MOLA, 1,50H SERV. SOLDAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
0,00
148,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2017
Valor Empenhado referente a: 2H SERV. REAPERTAR SUSPENSÃO DIANT. E ABRAÇADEIRAS DE MOLA, 1 H SERV. SUBST. PARAFUSOSO DA ABRAÇADEIRA DE MOLA, 1,50H SERV. SOLDAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
148,50
25/08/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/598;
148,50
29/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4964/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
148,50
TOTAL
148,50
148,50
148,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
