Valor Empenhado referente a: 5H MÃO DE OBRA COLAR PARABRISA DIANTEIRO, SOLDAR TRAVESSA DA CARROCERIA, FIXAR COM SOLDA E PARAFUSOS DO FAROL DIANTEIRO, VERIFICAR NIVEL DE OLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
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165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2017
Valor Empenhado referente a: 5H MÃO DE OBRA COLAR PARABRISA DIANTEIRO, SOLDAR TRAVESSA DA CARROCERIA, FIXAR COM SOLDA E PARAFUSOS DO FAROL DIANTEIRO, VERIFICAR NIVEL DE OLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
165,00
25/08/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/599;
165,00
29/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4966/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.