Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4968 |
Data de lançamento: |
22/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TONER GENERICO SHARP P/ COPIADORA SHARP 5220 DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 TONER GENERICO SHARP P/ COPIADORA SHARP 5220 DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
290,00 |
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| 12/09/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/25302; |
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290,00 |
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| 22/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4968/2017
TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 13981 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
