Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4974 |
Data de lançamento: |
22/08/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA COPIADORA SHARP AR 207, 1 CHAMADO TECNICO DELOCAMENTO DE CHAPECO-SC A IRAI-RS. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA COPIADORA SHARP AR 207, 1 CHAMADO TECNICO DELOCAMENTO DE CHAPECO-SC A IRAI-RS. |
140,00 |
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12/09/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/25307; |
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140,00 |
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21/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4974/2017
TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 13981 |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.