Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4981 |
Data de lançamento: |
22/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 5UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70, 1UN RELE FOTO CELULA 220 V ILUMATIC RM 74, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
104,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 5UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70, 1UN RELE FOTO CELULA 220 V ILUMATIC RM 74, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
104,40 |
|
|
| 31/08/2017 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/016275457; |
|
104,40 |
|
| 12/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2017
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
|
|
104,40 |
| TOTAL |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
