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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4996	Data de lançamento:	23/08/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 pneu novo liso 900x20 comum, com no mínimo 14 lonas,p/ onibus ISX 7779 da Sec. Educação, Pregão nº 014/2017 Contrato nº 091/2017.	0,00	1.380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2017	Valor Empenhado referente a: 2 pneu novo liso 900x20 comum, com no mínimo 14 lonas,p/ onibus ISX 7779 da Sec. Educação, Pregão nº 014/2017 Contrato nº 091/2017.	1.380,00
28/08/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/64777;		1.380,00
25/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4996/2017 BELLENZIER PNEUS LTDA - 268			1.380,00
TOTAL		1.380,00	1.380,00	1.380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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