Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5015 |
Data de lançamento: |
23/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 INFRAÇÃO DO VEICULO ZAFIRA AVE 2211 ADQUIRIDO EM 08/08/2013 PROCESSO: INICIO 14/06/2017 FIM EM 14/06/2017. |
0,00 |
156,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 INFRAÇÃO DO VEICULO ZAFIRA AVE 2211 ADQUIRIDO EM 08/08/2013 PROCESSO: INICIO 14/06/2017 FIM EM 14/06/2017. |
156,18 |
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| 23/08/2017 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 201727841433 |
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156,18 |
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| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2017
DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 2768 |
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156,18 |
| TOTAL |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
