Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5035 |
Data de lançamento: |
24/08/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 300cmp. Carvedilol 3,125mg , 300cmp Carvedilol 25mg , p/ farmacia da unidade basica de saude, Registro de preço nº 01/2017 Pregão eletronico nº 01/2017 do CIMAU Decreto nº 034/2017. |
0,00 |
70,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 300cmp. Carvedilol 3,125mg , 300cmp Carvedilol 25mg , p/ farmacia da unidade basica de saude, Registro de preço nº 01/2017 Pregão eletronico nº 01/2017 do CIMAU Decreto nº 034/2017. |
70,74 |
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12/09/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/16200; |
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70,74 |
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22/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5035/2017
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA. - 14044 |
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70,74 |
TOTAL |
70,74 |
70,74 |
70,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.