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Exercício: 2017
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5041	Data de lançamento:	24/08/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 200frc. Amoxicilina 250mg/5ml, 60ml, 2000cmp Escopolamina, Butilbrometo+Dipirona 10/250mg, 50 Carbamazepina 20mg/ml, susp oral 100ml, 2000cmp Carbonato de Lítio 300mg, 300bis Dexametasona 0,1%, e demais itens p/ UBS, Pregão eletr. nº 01/2017 CIMAU.	0,00	6.469,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2017	Valor Empenhado referente a: 200frc. Amoxicilina 250mg/5ml, 60ml, 2000cmp Escopolamina, Butilbrometo+Dipirona 10/250mg, 50 Carbamazepina 20mg/ml, susp oral 100ml, 2000cmp Carbonato de Lítio 300mg, 300bis Dexametasona 0,1%, e demais itens p/ UBS, Pregão eletr. nº 01/2017 CIMAU.	6.469,38
31/08/2017	ESTORNO DOS ITENS 06, 13, 14 E 22 DA ORDEM DE COMPRA NRO. 3134, PELA IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	-679,00
09/11/2017	IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	-113,70
26/12/2017	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/105843; 1/105928; 1/113572;		5.511,41
28/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5041/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675			5.511,41
29/12/2017	NAO FOI EFETUADA A ENTREGA DO MEDICAMENTO.	-165,27
TOTAL		5.511,41	5.511,41	5.511,41
SALDO A PAGAR				0,00