| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5043 | Data de lançamento: | 24/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 900CMP. FLUCONAZOL P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 047/2017. | 0,00 | 160,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 900CMP. FLUCONAZOL P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 047/2017. | 160,20 | ||
| 01/09/2017 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/105662; | 160,20 | ||
| 12/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5043/2017 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 | 160,20 | ||
| TOTAL | 160,20 | 160,20 | 160,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
