Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5043 |
Data de lançamento: |
24/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 900CMP. FLUCONAZOL P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 047/2017. |
0,00 |
160,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 900CMP. FLUCONAZOL P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 047/2017. |
160,20 |
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| 01/09/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/105662; |
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160,20 |
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| 12/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5043/2017
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 |
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160,20 |
| TOTAL |
160,20 |
160,20 |
160,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
