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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: C.R.E.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 509 Data de lançamento: 01/02/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO ART Nº 8952918, REF. PROJETO EXECUÇÃO, LAUDO TECNICO PPCI(PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO), P/ FESTIVIDADES CARNAVAL REGIONAL DE RUA 2017. 0,00 81,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2017 Valor Empenhado referente a: 1 REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO ART Nº 8952918, REF. PROJETO EXECUÇÃO, LAUDO TECNICO PPCI(PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO), P/ FESTIVIDADES CARNAVAL REGIONAL DE RUA 2017. 81,53
01/02/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE ART 8952918 81,53
06/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 509/2017 C.R.E.A. - 535 81,53
TOTAL 81,53 81,53 81,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.