Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
513
Data de lançamento:
01/02/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059/5, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2017.
0,00
55,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059/5, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2017.
55,67
01/02/2017
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - MES DE JANEIRO/2017 - FATURA:3940674
55,67
06/02/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2017
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38
55,67
TOTAL
55,67
55,67
55,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
