Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5189 |
Data de lançamento: |
28/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 pneu novo 195 x 65 x R15, P/ FOX IXH 9368, PREGÃO Nº 17/2017 CONTRATO Nº 095/2017. |
0,00 |
537,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2 pneu novo 195 x 65 x R15, P/ FOX IXH 9368, PREGÃO Nº 17/2017 CONTRATO Nº 095/2017. |
537,04 |
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| 13/09/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/75352; |
|
537,04 |
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| 21/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5189/2017
PIPPI PNEUS LTDA - 2400 |
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537,04 |
| TOTAL |
537,04 |
537,04 |
537,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
