| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5189 | Data de lançamento: | 28/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 pneu novo 195 x 65 x R15, P/ FOX IXH 9368, PREGÃO Nº 17/2017 CONTRATO Nº 095/2017. | 0,00 | 537,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 pneu novo 195 x 65 x R15, P/ FOX IXH 9368, PREGÃO Nº 17/2017 CONTRATO Nº 095/2017. | 537,04 | ||
| 13/09/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/75352; | 537,04 | ||
| 21/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5189/2017 PIPPI PNEUS LTDA - 2400 | 537,04 | ||
| TOTAL | 537,04 | 537,04 | 537,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
