| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 5190 | Data de lançamento: | 28/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1CX ALGODÃO 25 G, 4CX DE FÓSFORO GRANDE, 15UN DETERGENTE 1000 ML, 4UN ESFREGÃO DE AÇO, 15UN ESPONJA LAVA LOUÇA, 1UN RODO 60 CM, 1PCT SABÃO EM BARRA 5UN, 3R SACO LIXO 30 LITROS C/ 50 UN E DEMAIS ITENS P/ SEC. EDUC., 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 01/2017. | 0,00 | 148,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1CX ALGODÃO 25 G, 4CX DE FÓSFORO GRANDE, 15UN DETERGENTE 1000 ML, 4UN ESFREGÃO DE AÇO, 15UN ESPONJA LAVA LOUÇA, 1UN RODO 60 CM, 1PCT SABÃO EM BARRA 5UN, 3R SACO LIXO 30 LITROS C/ 50 UN E DEMAIS ITENS P/ SEC. EDUC., 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 01/2017. | 148,73 | ||
| 31/08/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/757; | 148,73 | ||
| 05/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5190/2017 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 148,73 | ||
| TOTAL | 148,73 | 148,73 | 148,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
