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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5191 Data de lançamento: 28/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 9CX. ALGODÃO 25 G, 9CX DE FÓSFORO GRANDE, 70UN DETERGENTE 1000 ML, 12UN ESFREGÃO DE AÇO, 70UN ESPONJA LAVA LOUÇA, 3UN PÁ PARA LIXO, 3UN RODO 60 CM, 9PCT. SABÃO EM BARRA COM 5UN E DEMAIS ITENS P/ EMEF, 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº01/2017. 0,00 697,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2017 Valor Empenhado referente a: 9CX. ALGODÃO 25 G, 9CX DE FÓSFORO GRANDE, 70UN DETERGENTE 1000 ML, 12UN ESFREGÃO DE AÇO, 70UN ESPONJA LAVA LOUÇA, 3UN PÁ PARA LIXO, 3UN RODO 60 CM, 9PCT. SABÃO EM BARRA COM 5UN E DEMAIS ITENS P/ EMEF, 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº01/2017. 697,97
01/09/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/760; 697,97
12/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5191/2017 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 697,97
TOTAL 697,97 697,97 697,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.