| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 5192 | Data de lançamento: | 28/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15CX ALGODÃO 25 G, 5 CX. DE FÓSFORO GRANDE, 40UN DETERGENTE 1000 ML, 9UN ESFREGÃO DE AÇO, 40UN ESPONJA LAVA LOUÇA, 2UN PÁ PARA LIXO, 1UN RODO 60 CM, 3PCT. SABÃO BARRA C/05 UN E DEMAIS ITENS P/ EMEI CASA DA CRIANÇA, 2º TERMO ADIT. CARTA CONVITE Nº 01/2017. | 0,00 | 530,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 15CX ALGODÃO 25 G, 5 CX. DE FÓSFORO GRANDE, 40UN DETERGENTE 1000 ML, 9UN ESFREGÃO DE AÇO, 40UN ESPONJA LAVA LOUÇA, 2UN PÁ PARA LIXO, 1UN RODO 60 CM, 3PCT. SABÃO BARRA C/05 UN E DEMAIS ITENS P/ EMEI CASA DA CRIANÇA, 2º TERMO ADIT. CARTA CONVITE Nº 01/2017. | 530,80 | ||
| 01/09/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/759; | 530,80 | ||
| 12/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5192/2017 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 530,80 | ||
| TOTAL | 530,80 | 530,80 | 530,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
