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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5192 Data de lançamento: 28/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15CX ALGODÃO 25 G, 5 CX. DE FÓSFORO GRANDE, 40UN DETERGENTE 1000 ML, 9UN ESFREGÃO DE AÇO, 40UN ESPONJA LAVA LOUÇA, 2UN PÁ PARA LIXO, 1UN RODO 60 CM, 3PCT. SABÃO BARRA C/05 UN E DEMAIS ITENS P/ EMEI CASA DA CRIANÇA, 2º TERMO ADIT. CARTA CONVITE Nº 01/2017. 0,00 530,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2017 Valor Empenhado referente a: 15CX ALGODÃO 25 G, 5 CX. DE FÓSFORO GRANDE, 40UN DETERGENTE 1000 ML, 9UN ESFREGÃO DE AÇO, 40UN ESPONJA LAVA LOUÇA, 2UN PÁ PARA LIXO, 1UN RODO 60 CM, 3PCT. SABÃO BARRA C/05 UN E DEMAIS ITENS P/ EMEI CASA DA CRIANÇA, 2º TERMO ADIT. CARTA CONVITE Nº 01/2017. 530,80
01/09/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/759; 530,80
12/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5192/2017 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 530,80
TOTAL 530,80 530,80 530,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.