Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
Número do empenho: | 5193 | Data de lançamento: | 28/08/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | M.D.E |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a:8LT ÁGUA SANITÁRIA, 2UN BOM AR, 8UN CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML, 20UN DESINFETANTE 2 LT, 3UN ESCOVA P/ ROUPA, 2UN LIMPA VIDROS 550 ML, 2UN PANO DE CHÃO GRANDE, 5PCT. PAPEL HIGIENICO BRANCO E DEMAIS ITENS P/ SEC. EDUCAÇÃO, 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº 01/2017. | 0,00 | 585,82 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/08/2017 | Valor Empenhado referente a:8LT ÁGUA SANITÁRIA, 2UN BOM AR, 8UN CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML, 20UN DESINFETANTE 2 LT, 3UN ESCOVA P/ ROUPA, 2UN LIMPA VIDROS 550 ML, 2UN PANO DE CHÃO GRANDE, 5PCT. PAPEL HIGIENICO BRANCO E DEMAIS ITENS P/ SEC. EDUCAÇÃO, 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº 01/2017. | 585,82 | ||
31/08/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/325; | 585,82 | ||
05/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5193/2017 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 585,82 | ||
TOTAL | 585,82 | 585,82 | 585,82 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |