| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5194 | Data de lançamento: | 28/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20LT. ÁGUA SANIT., 15LT. ÁLCOOL 92°, 5UN AMACIANTE 2 LT, 2UN BALDE 15 LT., 3UN BOM AR, 15UN CERA LÍQUIDA 750 ML, 20UN DESINF 2 LT, 4UN ESCOVA P/ ROUPA, 10UN ESPONJA DE AÇO E DEMAIS ITENS EMEI CASA DA CRIANÇA, 1º TERMO ADIT. CARTA CONVITE Nº 01/2017. | 0,00 | 2.016,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 20LT. ÁGUA SANIT., 15LT. ÁLCOOL 92°, 5UN AMACIANTE 2 LT, 2UN BALDE 15 LT., 3UN BOM AR, 15UN CERA LÍQUIDA 750 ML, 20UN DESINF 2 LT, 4UN ESCOVA P/ ROUPA, 10UN ESPONJA DE AÇO E DEMAIS ITENS EMEI CASA DA CRIANÇA, 1º TERMO ADIT. CARTA CONVITE Nº 01/2017. | 2.016,89 | ||
| 29/08/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/324; | 2.016,89 | ||
| 04/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5194/2017 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 2.016,89 | ||
| TOTAL | 2.016,89 | 2.016,89 | 2.016,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
