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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5195 Data de lançamento: 28/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:60LT. ÁGUA SANITÁRIA, 60LT. ÁLCOOL 92°, 20 UN AMACIANTE 2 LT, 3UN BALDE 15 LT., 3UN BOM AR, 40UN CERA LÍQUIDA 750 ML, 60UN DESINFETANTE 2 LT, 6UN ESCOVA P/ ROUPA, 15UN ESPONJA DE AÇO E DEMAIS ITENS P/ EMEF, 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº 01/2017. 0,00 2.556,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2017 Valor Empenhado referente a:60LT. ÁGUA SANITÁRIA, 60LT. ÁLCOOL 92°, 20 UN AMACIANTE 2 LT, 3UN BALDE 15 LT., 3UN BOM AR, 40UN CERA LÍQUIDA 750 ML, 60UN DESINFETANTE 2 LT, 6UN ESCOVA P/ ROUPA, 15UN ESPONJA DE AÇO E DEMAIS ITENS P/ EMEF, 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº 01/2017. 2.556,39
31/08/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/326; 2.556,39
05/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5195/2017 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 2.556,39
TOTAL 2.556,39 2.556,39 2.556,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.