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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AIRTON J. GUTKOSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5213 Data de lançamento: 30/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 50UN PARAFUSO FR 1/4 X 21/2, 4UN RODIGIO FIXO 4" LEVE, 4UN RODIZIO GIRATORIO 4 LEVE, 1UN DOBRADIÇA CILINDRICA 1/2 P/ CARRINHOS DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 0,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2017 Valor Empenhado referente a: 50UN PARAFUSO FR 1/4 X 21/2, 4UN RODIGIO FIXO 4" LEVE, 4UN RODIZIO GIRATORIO 4 LEVE, 1UN DOBRADIÇA CILINDRICA 1/2 P/ CARRINHOS DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 330,00
31/08/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/3355; 330,00
13/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5213/2017 AIRTON J. GUTKOSKI - 14147 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.