Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5217 |
Data de lançamento: |
30/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, 14UN DETERGENTE P/ LOUÇA, 10UN ESPONJA PARA MULTI USO, 7UN SAPÓLIO LIQUIDO 300ML, 4UN VASSOURA DE PALHA, 17PCT. SACO PARA LIXO DE 100 LITROS (REFORÇADO) E DEMAIS ITENS P/ SEC. SAUDE, 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº 03/2017. |
0,00 |
288,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, 14UN DETERGENTE P/ LOUÇA, 10UN ESPONJA PARA MULTI USO, 7UN SAPÓLIO LIQUIDO 300ML, 4UN VASSOURA DE PALHA, 17PCT. SACO PARA LIXO DE 100 LITROS (REFORÇADO) E DEMAIS ITENS P/ SEC. SAUDE, 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº 03/2017. |
288,60 |
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| 05/09/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/330; |
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288,60 |
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| 12/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5217/2017
ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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288,60 |
| TOTAL |
288,60 |
288,60 |
288,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
