Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JEAN SENEN VARGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5225	Data de lançamento:	30/08/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10 Tubo de concreto simples 30 cm p/ bueiros na linha Barra Grande, 2 tubo de concreto simples 50cmp/ bueiro na linha Farinhas Grande. Carta Convite nº 14/2017 Contrato nº 104/2017.	0,00	558,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2017	Valor Empenhado referente a: 10 Tubo de concreto simples 30 cm p/ bueiros na linha Barra Grande, 2 tubo de concreto simples 50cmp/ bueiro na linha Farinhas Grande. Carta Convite nº 14/2017 Contrato nº 104/2017.	558,00
31/08/2017	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/016332030;		558,00
05/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5225/2017 JEAN SENEN VARGAS - 13626			558,00
TOTAL		558,00	558,00	558,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®