| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5234 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15UN DETERGENTE P/ LOUÇA, 10UN ESPONJA PARA MULTI USO, 7UN SAPÓLIO LIQUIDO 300ML, 4UN VASSOURA DE PALHA, 30PAC. SACO PARA LIXO DE 100 LITROS (REFORÇADO), 15UN SABÃO EM PÓ 1KG, 27LT. ALCOOL 70%, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, 1ºADIT. CARTA CONVITE Nº 03/2017. | 0,00 | 486,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 15UN DETERGENTE P/ LOUÇA, 10UN ESPONJA PARA MULTI USO, 7UN SAPÓLIO LIQUIDO 300ML, 4UN VASSOURA DE PALHA, 30PAC. SACO PARA LIXO DE 100 LITROS (REFORÇADO), 15UN SABÃO EM PÓ 1KG, 27LT. ALCOOL 70%, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, 1ºADIT. CARTA CONVITE Nº 03/2017. | 486,73 | ||
| 05/09/2017 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/329; | 486,73 | ||
| 13/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5234/2017 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 486,73 | ||
| TOTAL | 486,73 | 486,73 | 486,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
