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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5237 Data de lançamento: 30/08/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN TUBO COLA POLOPROPILENO, 1ROLO FITA CREPE, 1TUBO DESENGRAXANTE 900ML, 1UN SUPORTE CAPO, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2017 Valor Empenhado referente a: 2UN TUBO COLA POLOPROPILENO, 1ROLO FITA CREPE, 1TUBO DESENGRAXANTE 900ML, 1UN SUPORTE CAPO, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. 190,00
11/09/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/016434475; 190,00
13/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5237/2017 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.