| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 5239 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 pneu novo 900x20 radial borrachudo, p/ onibus IUC 6285 da Sec. Educação, Pregão nº 014/2017 Contrato nº 090/2017. | 0,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 4 pneu novo 900x20 radial borrachudo, p/ onibus IUC 6285 da Sec. Educação, Pregão nº 014/2017 Contrato nº 090/2017. | 4.400,00 | ||
| 31/08/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/016358437; | 4.400,00 | ||
| 05/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5239/2017 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
