Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5248 |
Data de lançamento: |
30/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO POSTO SAUDE, CODIGO DO IMOVEL 2466110-4, RUA TORRES GONCALVES, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2017. |
0,00 |
69,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO POSTO SAUDE, CODIGO DO IMOVEL 2466110-4, RUA TORRES GONCALVES, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2017. |
69,19 |
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| 31/08/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - CFE FATURA Nº 100024661104201 |
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69,19 |
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| 12/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2017
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 126 |
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69,19 |
| TOTAL |
69,19 |
69,19 |
69,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
