3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 20/07 AO DIA 28/08/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011961.
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68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 20/07 AO DIA 28/08/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011961.
68,00
31/08/2017
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 01/3342; 01/2908; D1/78710;
68,00
06/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5271/2017
ROBERTA GRASSI - 10296
68,00
TOTAL
68,00
68,00
68,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
