| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 5283 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSF. DEFESA CIVIL 2017 | ||||
| Dados da licitação | |||||
| Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Dispensa de Licitação | Licitação número / ano: | 15 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:470KG AÇO CA-50 12,5MM, 244,19KG AÇO CA-50 10.0MM, 125,96KG AÇO CA-50 8.0MM, 76,5KG AÇO CA-50 6.3MM, 470, SERVICO DE CORTE, DOBRA E CONFECCAO DE ARMACAO ACO, 11,25M3 CONCRETO USINADO C/ BOMB. 8,7M2 FORMAS MADEIRA, PONTILHAO LINHA SAO PEDRO, DEC. EMERG. 35/2017. | 0,00 | 15.639,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | Valor Empenhado referente a:470KG AÇO CA-50 12,5MM, 244,19KG AÇO CA-50 10.0MM, 125,96KG AÇO CA-50 8.0MM, 76,5KG AÇO CA-50 6.3MM, 470, SERVICO DE CORTE, DOBRA E CONFECCAO DE ARMACAO ACO, 11,25M3 CONCRETO USINADO C/ BOMB. 8,7M2 FORMAS MADEIRA, PONTILHAO LINHA SAO PEDRO, DEC. EMERG. 35/2017. | 15.639,15 | ||
| 30/10/2017 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 451; | 15.639,15 | ||
| 29/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5283/2017 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME - 8889 | 15.639,15 | ||
| TOTAL | 15.639,15 | 15.639,15 | 15.639,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
