Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. O |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5292 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2017 NO DIARIO OFICIAL. |
0,00 |
799,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2017 NO DIARIO OFICIAL. |
799,15 |
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| 31/08/2017 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE BOLETO Nº 3108170900 |
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799,15 |
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| 12/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5292/2017
DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. OFICIAIS - 10465 |
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799,15 |
| TOTAL |
799,15 |
799,15 |
799,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
